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2019年01月20日
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广东省佛山市人民检察院2016年部门预算

广东省佛山市人民检察院2016年部门预算

 

第一部分 广东省佛山市人民检察院概况

一、 部门主要职能

广东省佛山市人民检察院肩负以下职能:1、对直接受理的渎职侵权、贪污、受贿等案件进行侦查。2、对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。3、对刑事案件依法提起公诉,并支持公诉,对人民法院的审判活动是否合法实行监督。4、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。5、对民事诉讼、行政诉讼进行法律监督。

二、 部门预算单位构成

广东省佛山市人民检察院由检察长办公室、监察室、反渎职侵权局、公诉一科、公诉二科、侦查一科、侦查二科、侦查三科、未成年人检察科、侦查监督科、大案要案侦查指挥中心、预防职务犯罪科、计划财务装备科、政治处、控告申诉管理科、法警支队、监所一科、监所二科等23个科室组成。

 

第二部分    2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广东省佛山市人民检察院2016年收支总预算7461万元,其中:本年收入7461万元,本年支出7461万元。

二、2015年收入预算情况说明

广东省佛山市人民检察院2016年收入预算7461万元,其中省级财政拨款7461万元,占100%。

三、2016年支出预算情况说明

广东省佛山市人民检察院2016年度支出预算7461万元。按支出预算的功能分类,包括行政运行5888万元,占78.92%;一般行政管理事务894万元,占11.98%;查办和预防职务犯罪50万元,占0.67%;其他检察支出629万元,占8.43%。

财政拨款支出预算规模变化情况。广东省佛山市人民检察院2016年财政拨款支出预算7461万元,其中基本支出安排5888万元,占78.92%;项目支出安排1573万元,占21.08%。

四、2016年部门预算“三公”经费情况

2016年“三公”经费财政拨款预算合计154.4万元。其中因公出国(境)经费预算12万元,占7.77%;公务用车购置及运行经费预算92.4万元,占59.85%;公务接待费预算50万元,占32.38%。

 

第三部分  2016年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

三、 2016年部门预算项目支出预算表

四、 2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

五、 2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

六、 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

 

 

广东省佛山市人民检察院

 

2016年2月19日

 

 

 

 

 

预算01表

 收  支  预  算  总  表

 

 

 

单位名称:佛山市人民检察院

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

 

项                    目

2016年预算

项             目

2016年预算

一、预算拨款

7,461.00

一、基本支出

5,888.00

    一般公共预算拨款

7,461.00

   工资福利支出

3,851.66

    基金预算拨款

 

   一般商品和服务支出

1,282.87

二、财政专户拨款

 

   对个人和家庭的补助

733.47

    教育收费

 

   其他资本性支出等

20.00

    其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

 

二、项目支出

1,573.00

    事业收入

 

      行政事业类项目

1,573.00

    事业单位经营收入

 

      基本建设类项目

 

    其他收入

 

      其他类项目

 

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

7,461.00

  本 年 支 出 合 计

7,461.00

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、项目支出(单位自有资金)

 

 

 

七、结转下年

 

收      入      总      计

7,461.00

支  出  总  计

7,461.00

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称:佛山市人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

5,888.00

5,888.00

5,888.00

 

 

 

佛山市人民检察院

5,888.00

5,888.00

5,888.00

 

 

 

  基本支出

5,888.00

5,888.00

5,888.00

 

 

 

    工资福利支出

3,851.66

3,851.66

3,851.66

 

 

 

    商品和服务支出

1,282.87

1,282.87

1,282.87

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

733.47

733.47

733.47

 

 

 

    其他资本性等支出

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:佛山市人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,573.00

1,573.00

1,573.00

 

 

 

 

佛山市人民检察院

1,573.00

1,573.00

1,573.00

 

 

 

 

  主任检察官绩效奖励和高危岗位津贴

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

  培训费

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

  司法鉴定中心法医专家经费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

  国家赔偿金

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

  查办和预防职务犯罪经费

129.00

129.00

129.00

 

 

 

 

  公务用车购置

107.00

107.00

107.00

 

 

 

 

  服装费

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

  办公设备购置

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

  办案技术楼运行经费

172.00

172.00

172.00

 

 

 

 

  办案经费(非税资金)

400.00

400.00

400.00

 

 

 

 

  专项业务经费补助(非税资金)

400.00

400.00

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:佛山市人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

7,461.00

7,461.00

7,461.00

 

 

 

工资福利支出

3,851.66

3,851.66

3,851.66

 

 

 

  基本工资

518.84

518.84

518.84

 

 

 

  津贴补贴

1,713.01

1,713.01

1,713.01

 

 

 

  奖金

740.14

740.14

740.14

 

 

 

  社会保障缴费

244.05

244.05

244.05

 

 

 

  伙食补助费

55.47

55.47

55.47

 

 

 

  其他工资福利支出

580.15

580.15

580.15

 

 

 

商品和服务支出

2,433.87

2,433.87

2,433.87

 

 

 

  办公费

195.00

195.00

195.00

 

 

 

  印刷费

12.00

12.00

12.00

 

 

 

  手续费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

  水费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

  电费

150.00

150.00

150.00

 

 

 

  邮电费

25.00

25.00

25.00

 

 

 

  物业管理费

290.00

290.00

290.00

 

 

 

  差旅费

265.00

265.00

265.00

 

 

 

  因公出国(境)费用

12.00

12.00

12.00

 

 

 

  维修(护)费

158.50

158.50

158.50

 

 

 

  租赁费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

  会议费

53.00

53.00

53.00

 

 

 

  培训费

97.00

97.00

97.00

 

 

 

  公务接待费

50.00

50.00

50.00

 

 

 

  被装购置费

61.50

61.50

61.50

 

 

 

  专用燃料费

10.00

10.00

10.00

 

 

 

  劳务费

75.00

75.00

75.00

 

 

 

  委托业务费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

  工会经费

30.00

30.00

30.00

 

 

 

  福利费

150.00

150.00

150.00

 

 

 

  公务用车运行维护费

92.40

92.40

92.40

 

 

 

  其他交通费用

145.87

145.87

145.87

 

 

 

  其他商品和服务支出

526.60

526.60

526.60

 

 

 

对个人和家庭的补助

888.47

888.47

888.47

 

 

 

  生活补助

0.96

0.96

0.96

 

 

 

  医疗费

74.94

74.94

74.94

 

 

 

  住房公积金

423.82

423.82

423.82

 

 

 

  购房补贴

112.95

112.95

112.95

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

275.80

275.80

275.80

 

 

 

其他资本性支出

287.00

287.00

287.00

 

 

 

  办公设备购置

80.00

80.00

80.00

 

 

 

  专用设备购置

10.00

10.00

10.00

 

 

 

  信息网络购建

90.00

90.00

90.00

 

 

 

  其他交通工具购置

107.00

107.00

107.00

 

 

 

 

预算05表

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:佛山市人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

7,461.00

7,461.00

7,461.00

 

 

 

[204]公共安全支出

7,461.00

7,461.00

7,461.00

 

 

 

  [20404]检察

7,461.00

7,461.00

7,461.00

 

 

 

    [2040401]行政运行(检察)

5,888.00

5,888.00

5,888.00

 

 

 

    [2040402]一般行政管理事务(检察)

894.00

894.00

894.00

 

 

 

    [2040404]查办和预防职务犯罪

50.00

50.00

50.00

 

 

 

    [2040499]其他检察支出

629.00

629.00

629.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:佛山市人民检察院

 

单位:万元

 

项目

金额

备注

2016年行政经费

4,717.83

 

    其中:“三公”经费

154.40

   我院自今年开始财物纳入省级统管,去年底首次向省财政编报预算,时间较紧,加之受软硬件等客观条件限制,导致2016年“三公”经费预算编制数与批复数存在偏差年终将严格按照预算法有关规定办理预算调整。

        其中:(一)因公出国(境)支出

12.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

92.40

                    1.公务用车购置

 

                    2.公务用车运行维护费

92.40

              (三)公务接待费支出

50.00

 

 

注:                                                                                                                行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)

   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

   (3)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

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