佛山市人民检察院
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2019年05月21日
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2017年度佛山市人民检察院预算公开

2017年度佛山市人民检察院预算公开

 

      

第一部分   2017佛山市人民检察院部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “三公”经费预算说明

五、 名词解释

第二部分   2017佛山市人民检察院部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、 2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、 2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 2017年政府性基金预算支出情况表

十、 2017年部门预算基本支出预算表

十一、 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第一部分  2017佛山市人民检察院部门预算基本情况说明

     一、部门基本情况

(一) 部门机构职能、设置

     佛山市人民检察院的主要职能是:1、对直接受理的渎职侵权、贪污、受贿等案件进行侦查。2、对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。3、对刑事案件依法提起公诉,并支持公诉,对人民法院的审判活动是否合法实行监督。4、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。5、对民事诉讼、行政诉讼进行法律监督。

    2017年预算组成单位共1个,为广东省佛山市人民检察院。

 

(二) 机构设置

广东省佛山市人民检察院由检察长办公室、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、未成年人检察科、反渎职侵权局、刑事执行局、民行科、控告申诉检察科、案件管理科、计划财务装备科、监察室、政治处、综合预防科、侦查一科、侦查二科、侦查三科、法警支队等18个科室组成。

    截止2016年12月31日,本单位共有政法编制人员209人,事业编制人员7人,离退休人员51,政府聘员38人,临工4人,共302人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2017年,我院将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省委、市委和上级检察机关的决策部署,牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务,牢牢把握强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设的总要求,坚持全面从严治检,以司法办案为中心,以司法改革为动力,忠实履行宪法法律赋予的职责,为我市率先基本实现社会主义现代化努力奋斗。

第一,以更实的措施服务保障我市宜居宜业宜创新城市建设。密切关注经济领域犯罪新动向,依法打击供给侧改革、科技创新、民营经济发展等战略实施中的犯罪,建立破坏环境资源犯罪专项立案监督常态化机制,继续开展集中整治和加强预防扶贫领域职务犯罪专项工作。正确把握法律政策界限,依法惩治犯罪者、支持改革者、保护创业者。

第二,以更重的责任推进我市民生幸福城市建设。坚决惩治严重刑事犯罪,积极参与打击治理电信网络新型违法犯罪、互联网金融领域专项整治等专项行动,加大对电信诈骗、非法集资、危害食品药品安全等犯罪打击力度。推动完善涉罪未成年人帮教体系,加强网上信访信息系统建设,健全检察环节化解纠纷机制。 

第三,以更大的力度推动廉洁佛山建设。坚持腐必反、有贪必肃不动摇,深入探索大数据侦查模式,严肃查办工程项目、土地流转、基础设施建设、国企改制等领域的职务犯罪,严肃查办严重不作为、乱作为的渎职犯罪。加快行贿犯罪档案互联网查询平台建设,探索开展预防告诫,推动健全职务犯罪预警机制。

第四,以更强的担当强化法治佛山建设。严格落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度,坚守防止冤错案件底线。完善对派出所刑事侦查活动监督机制,探索建立对限制人身自由司法措施和侦查手段的监督制度,深度运用侦查活动监督平台,组织开展虚假诉讼、违法执行等专项监督,提升监督品质。

第五,以更稳的节奏推进检察改革。严格落实上级部署要求,进一步完善办案组织、明确职责权限、加强考评考核,全面推进以检察官责任制为核心的四项改革试点落地见效。继续推进检察机关提起公益诉讼工作,探索检察环节认罪认罚从宽制度,不断增强检察工作活力。

    第六,以更严的要求加强过硬检察队伍建设。进一步学习贯彻六中全会审议通过的《准则》和《条例》,坚持全方位用劲和重点发力相结合,坚决把全面从严治党新要求落实到位。坚持把纪律规矩挺在前面,持之以恒落实中央八项规定精神,着力纠正“四风”和司法作风突出问题,以零容忍态度查处自身违法违纪行为。大力提高检察人员思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准,进一步树立检察机关和检察干警在全社会的良好形象。 

(四) 国有资产情况

    截止2016年12月31日,我院固定资产总额为3059.34万元,其中通用设备2611.13万元(其中车辆757.52万元,公务用车保有量为22台),专用设备70.06万元,图书、档案0.75万元,家具、用具、装具及动植物377.40万元。

(五) 财税政策制度

    我院执行《行政单位会计制度》。

 二、收入预算说明

     2017年部门预算收入数为8375.80万元,其中:公共预算拨款8375.8万元,占总收入的100%,比上年增加914.8万元,增加12.26%;财政专户拨款为0万元,占总收入的0%,增加0%;其他资金为0,占总收入的0,增加0% 。

     三、支出预算说明

     1.2017年部门预算支出为8375.8万元,其中:

    基本支出预算7037万元,占总支出的84.02%,比上年增加1149万元 ,增长19.51%。其中:工资福利支出4670.01万元 ;对个人和家庭的补助1028.57万元;商品和服务支出1338.41万元;其他资本性支出等支出0万元。增长原因主要是是司法改革人员调资,人员经费拨款收入增加

    项目支出1338.80万元,占总支出的15.98%,比上年增加减少234.20万元,减少14.89%。减少原因主要是:司法改革取消了主任检察官绩效奖励和高岗危位津贴专项经费,以及根据粤财预【201711号文,我院项目支出按5%的幅度进行压减  

    2.2017年度机关运行经费共1338.41万元,其中办公费50万元,印刷费2万元,水费10万元,电费170万元,邮电费45万元,差旅费30万元,因公出国(境)费用10万元,维修(护)费150万元,会议费20万元,培训费10万元,公务接待费70万元,劳务费30万元,工会经费70万元,福利费150万元,公务用车运行维护费264.01(含其他交通费177.41万元),其他商品和服务支出257.40万元

     3.2017年度政府采购计划共555.38万元,其中物业管理费298.38万元,被装购置费70万元,办公设备购置46万元,信息网络及软件购置更新66万元,公务用车购置75万元

     四、“三公”经费预算说明

     2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计415.26万元,比上年增加260.86万元。其中:因公出国(境)费10万元,占2.4% ,比上年减少16.67%,减少原因主要是我院严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩因公出国(境)费务用车购置及运行费335.26万元,占80.73%,比上年增加262.83%,增加原因主要是:公务用车购置及运行费中177.41万元为公务交通补贴应列为其他交通费用,务用车购置及运行费实际预算编制数为157.85万元 (其中公务用车购置费75万元,占47.51%,比上年增加100%,增加原因主要是我院大部分车辆使用年限已久,拟报废两台2001年购入及一台2003年购入车辆,新购三台公务用车;公务用车运行费86.6万元,占54.86% ,比上年减少6.28%,减少原因主要是我院严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩公务用车运行经费);公务接待费70万元,占16.86,比上年增加40%,增加原因主要是接上级通知,我院2017年度将承担中俄检察业务代表团及莫桑比克代检察总长代表团等外事接待活动

五、 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      预算01表
收支总体情况表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院     单位:万元
                 
     2017年预算      2017年预算
一、财政拨款 8,375.80 一、基本支出 7,037.00
二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 1,338.80
三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00
       
     本年收入合计 8,375.80      本年支出合计 8,375.80
       
四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00
       
     收入总计 8,375.80      支出总计 8,375.80

 

  预算02表
收入总体情况表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院 单位:万元
     2017年预算
一、预算拨款 8,375.80
   一般公共预算拨款 8,375.80
   基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00
   教育收费 0.00
   其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 0.00
   事业收入 0.00
   事业单位经营收入 0.00
   其他收入 0.00
   
                    8,375.80
   
四、上级补助收入 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00
   
                      8,375.80

 

  预算03表
支出总体情况表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院 单位:万元
     2017年预算
一、基本支出 7,037.00
   工资福利支出 4,670.01
   一般商品和服务支出 1,338.41
   对个人和家庭的补助 1,028.57
   其他资本性支出等 0.00
   自有资金 0.00
   
二、项目支出 1,338.80
   行政事业类项目 1,338.80
   基本建设类项目 0.00
   其他类项目 0.00
   自有资金 0.00
   
三、事业单位经营支出 0.00
   
                    8,375.80
   
四、对附属单位补助支出 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、结转下年 0.00
                      8,375.80

 

      预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院     单位:万元
                 
     2017年预算      2017年预算
一、一般公共预算 8,375.80 一、一般公共预算 8,375.80
二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
       
        本年收入合计 8,375.80         本年支出合计 8,375.80

 

      预算05表
2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院     单位:万元
功能科目名称 一般公共预算
小计 其中:基本支出 项目支出
                     8,375.80 7,037.00 1,338.80
[204]公共安全支出 8,371.80 7,033.00 1,338.80
  [20404]检察 8,371.80 7,033.00 1,338.80
    [2040401]行政运行 7,033.00 7,033.00 0.00
    [2040402]一般行政管理事务 793.25 0.00 793.25
    [2040499]其他检察支出 498.05 0.00 498.05
[208]社会保障和就业支出 4.00 4.00 0.00
  [20805]行政事业单位离退休 4.00 4.00 0.00
    [2080501]归口管理的行政单位离退休 4.00 4.00 0.00
       
备注:因部分功能科目属涉密单位,仅公开非涉密功能分类。

 

  预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院 单位:万元
     2017年预算
                     7,037.00
[301]工资福利支出 4,670.01
  [30101]基本工资 1,576.41
  [30102]津贴补贴 1,844.41
  [30103]奖金 496.00
  [30104]其他社会保障缴费 753.20
[302]商品和服务支出 1,338.41
  [30201]办公费 50.00
  [30202]印刷费 2.00
  [30205]水费 10.00
  [30206]电费 170.00
  [30207]邮电费 45.00
  [30211]差旅费 30.00
  [30212]因公出国(境)费用 10.00
  [30213]维修(护)费 150.00
  [30215]会议费 20.00
  [30216]培训费 10.00
  [30217]公务接待费 70.00
  [30226]劳务费 30.00
  [30228]工会经费 70.00
  [30229]福利费 150.00
  [30231]公务用车运行维护费 264.01
  [30299]其他商品和服务支出 257.40
[303]对个人和家庭的补助 1,028.57
  [30302]退休费 4.00
  [30311]住房公积金 511.60
  [30399]其他对个人和家庭的补助支出 512.98

 

  预算07表
2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院 单位:万元
     2017年预算
合计 1,338.80
302商品和服务支出 1,159.65
30201办公费 76.00
30209物业管理费 283.46
30211差旅费 152.00
30213维修(护)费 98.80
30216培训费 109.25
30224被装购置费 70.00
30226劳务费 47.50
30299其他商品和服务支出 322.64
310其他资本性支出 179.15
31002办公设备购置 45.20
31007信息网络及软件购置更新 62.70
31013公务用车购置 71.25

 

  预算08表
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院 单位:万元
     2017年预算
2017年行政经费 5,756.09
2017年“三公”经费 415.26
      其中:(一)因公出国(境)支出 10.00
            (二)公务用车购置及运行维护支出 335.26
                  1.公务用车购置 71.25
                  2.公务用车运行维护费 264.01
            (三)公务接待费支出 70.00
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

      预算09表
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院     单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
合计 0.00 0.00 0.00
[204]公共安全支出 0.00 0.00 0.00
[20404]检察 0.00 0.00 0.00
[2040401]行政运行 0.00 0.00 0.00
[2040402]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
[2040404]查办和预防职务犯罪 0.00 0.00 0.00
[2040499]其他检察支出 0.00 0.00 0.00
[208]社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
[20805]行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00

 

              预算10表
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院   金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
合计 7,037.00 7,037.00 7,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广东省佛山市人民检察院 7,037.00 7,037.00 7,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  基本支出 7,037.00 7,037.00 7,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    工资和福利支出 4,670.01 4,670.01 4,670.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    商品和服务支出 1,338.41 1,338.41 1,338.41 0.00 0.00 0.00 0.00
    对个人和家庭的补助 1,028.57 1,028.57 1,028.57 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他资本性等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                预算11表
2017年部门预算项目支出预算表
单位名称:148027广东省佛山市人民检察院               金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0   7.0
合计 1,338.80 1,338.80 1,338.80 0.00 0.00 0.00 0.00  
广东省佛山市人民检察院 1,338.80 1,338.80 1,338.80 0.00 0.00 0.00 0.00  
    专项业务经费补助 171.59 171.59 171.59 0.00 0.00 0.00 0.00  
    办案业务经费 398.05 398.05 398.05 0.00 0.00 0.00 0.00  
    省以下检察院非税收入-检察装备及信息化项目经费 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    办案技术楼运行经费补助 283.46 283.46 283.46 0.00 0.00 0.00 0.00  
    两房设施、设备、与信息化建设及维护经费 142.50 142.50 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00  
    检察业务装备经费 86.45 86.45 86.45 0.00 0.00 0.00 0.00  
    培训经费 109.25 109.25 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00  

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