佛山市人民检察院
阳光检务
2019年05月21日
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2016年度佛山市人民检察院决算公开

2016年度佛山市人民检察院决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、预算执行情况分析

五、名词解释

一、 部门职责

广东省佛山市人民检察院肩负以下职能:1、对直接受理的渎职侵权、贪污、受贿等案件进行侦查。2、对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。3、对刑事案件依法提起公诉,并支持公诉,对人民法院的审判活动是否合法实行监督。4、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。5、对民事诉讼、行政诉讼进行法律监督。

二、机构设置

广东省佛山市人民检察院由办公室、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、未成年人检察科、反渎职侵权局、刑事执行局、民行科、控告申诉检察科、案件管理科、计划财务装备科、监察室、政治处、大要案指挥中心、预防科、侦查一科、侦查二科、侦查三科等18个科室组成。

截止2016年12月31日,我院共有政法编制人员209人,事业编制人员7人,离休人员5人,退休人员46人,政府聘员38人,合同工4人。

三、部门决算表格

详见附件1-8。

四、预算执行情况分析

(一)收支情况

 2016年决算收入总计为10927.92万元,其中:财政拨款收入8079.51万元,其他收入1321.29万元。对比2015年决算收入增长2219.64万元,增长的主要原因是司法改革及工资改革,人员经费增加,财政拨款收入增加。

2016年决算支出总计9098.22万元,其中:公共安全支出8577.60万元,主要用于省级财政保障的在职人员经费、公用经费、项目经费,以及地方财政保障的雇员经费支出;社会保障和就业支出487.16万元,主要用于地方财政保障的2016年1月1日前离退休人员经费;医疗卫生与计划生育支出33.45万元,主要用于地方财政保障的退休人员医疗费。对比2015年决算,支出增加1917.06万元,主要原因是根据2016年司法改革政策及相关工资改革政策导致人员经费增加。

(二)“三公”经费支出情况

2016年我院三公经费支出共计160.85万元,与去年相比增加78.68万元,主要原因是2016年增加公务用车购置费60.95万元以及由于我院2016年上划为省直属单位,佛山市机关事务管理局租车费用由我院自行结算,2016年租车费用为14.02万元。其中:公务接待费全年支出22.38万元、公务用车购置及运行维护费138.47万元、因公出国(境)费用0万元。具体情况如下:

1、2016年因公出国(境)费支出决算数为0万元,全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次;2016年因公出国(境)费年初预算数为12万元;2015年因公出国(境)费决算数为6.88万元。

2、2016年公务用车购置及运行维护费支出决算数138.47万元,主要包括:(1)公务用车购置支出60.95万元;(2)公务车运行维护费支出77.52万元,公务用车保有量21辆,当年报废公务用车3辆,新增公务用车3辆。2016年公务用车购置及运行维护费支出年初预算数92.40万元,其中公务用车购置费107万元在编制预算时列为其他交通工具购置费,年中已进行预算调整,2015年公务用车购置及运行维护费支出决算数54.33万元。

3、2016年公务接待费支出决算22.37万元,主要用于国内公务接待,国内公务接待共117批,2161人次。2015年公务接待费支出决算20.97万元,公务接待共179批次,1938人次。我院公务接待严格执行“八项规定”精神有关要求。

(三)机关运行经费支出说明

2016年我院机关运行经费支出1379.65万元,较2015年增加392.88万元,增长率为39.81%。主要原因:1、2016年我院水电费支出在日常公用经费列支,列入机关运行经费,2015年度水电费在专项经费(办案技术楼运行经费)支出,没有列入机关运行经费支出;2、受物价上涨影响日常运行经费增长所致。

(四)政府采购支出说明

2016年我院政府采购支出总额为475.51万元,其中:政府采购货物支出202万元、政府采购服务支出273.51万元。。

(五)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,佛山市人民检察院公务用车保有量22辆;单位价值五十万元以上大型设备4项。

五、 名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:广东省佛山市人民检察院         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 8079.51  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 8577.60 
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 1321.29  六、科学技术支出 19  
  7   八、社会保障和就业支出 20 487.16 
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 21 33.45 
本年收入合计 9 9400.80  本年支出合计 22 9098.21 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 1527.12                  年末结转和结余 24 1829.71 
  12     25  
总计 13 10927.92  总计 26 10927.92 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                  公开02表
部门:广东省佛山市人民检察院                 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9400.80  8079.51          1321.29 
204  公共安全支出 8880.19  8079.51          800.68 
20404   检察 8869.19  8068.51          800.68 
2040401    行政运行 6884.74  6475.51          409.23 
2040402    一般行政管理事务 1284.05  894.00          390.05 
2040404    查办和预防职务犯罪 50.00  50.00           
2040408    控告申诉 1.40            1.40 
2040499    其他检察支出 649.00  649.00           
20499   其他公共安全支出 11.00  11.00           
2049901    其他公共安全支出 11.00  11.00           
208  社会保障和就业支出 487.16  0.00          487.16 
20805   行政事业单位离退休 487.16  0.00          487.16 
2080501    归口管理的行政单位离退休 381.04            381.04 
2080502    事业单位离退休 106.12            106.12 
210  医疗卫生与计划生育支出 33.45  0.00          33.45 
21005   医疗保障 33.45  0.00          33.45 
2100501    行政单位医疗 33.45            33.45 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:广东省佛山市人民检察院               单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9098.21  6826.37  2271.84       
204  公共安全支出 8577.60  6305.76  2271.84       
20404   检察 8577.60  6305.76  2271.84       
2040401    行政运行 6305.76  6305.76         
2040402    一般行政管理事务 958.97    958.97       
2040408    控告申诉 1.40    1.40       
2040409    两房建设 855.44    855.44       
2040499    其他检察支出 426.20    426.20       
208  社会保障和就业支出 487.16  487.16         
20805   行政事业单位离退休 487.16  487.16         
2080501    归口管理的行政单位离退休 381.04  381.04         
2080502    事业单位离退休 106.12  106.12         
210  医疗卫生与计划生育支出 33.45  33.45         
21005   医疗保障 33.45  33.45         
2100501    行政单位医疗 33.45  33.45         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:广东省佛山市人民检察院             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8079.51  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 6931.23 6931.23  
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 8079.51  本年支出合计 23 6931.23 6931.23  
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24 1148.28 1148.28  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 8079.51  总计 28 8079.51 8079.51  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:广东省佛山市人民检察院         单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,079.51 6,475.51 1,604.00
204  公共安全支出 8,079.51 6,475.51 1604
20404   检察 8,068.51 6475.51 1593
2040401    行政运行 6,475.51 6475.51  
2040402    一般行政管理事务 894.00   894
2040499    其他检察支出 649.00   649
20499  其他公共安全支出 11.00   11
2049901    其他公共安全支出 11.00   11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:广东省佛山市人民检察院               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 3,329.48  302 商品和服务支出 1,264.48  310 其他资本性支出 115.16 
30101   基本工资 514.12  30201   办公费 74.28  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 2,159.48  30202   印刷费 1.36  31002   办公设备购置 101.10 
30103   奖金 75.23  30203   咨询费   31003   专用设备购置 14.06 
30104   其他社会保障缴费 53.31  30204   手续费 0.28  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 70.97  30205   水费 9.45  31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 167.58  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 352.42  30207   邮电费 38.59  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 103.95  30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 155.21  31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,175.39  30211   差旅费 40.21  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 121.92  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 5.44  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 5.90  31020   产权参股  
30305   生活补助 0.20  30216   培训费 5.44  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 22.04  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 79.92  30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费 5.75  30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 64.13  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 418.28  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 23.00  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 111.60  30229   福利费 84.77  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 73.74  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 146.76  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 565.39  30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 218.63       
人员经费合计 4,504.87  公用经费合计 1,379.64 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:广东省佛山市人民检察院                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
154.4 12 92.4 0 92.4 50 160.84 0 138.47 60.95 77.52 22.37
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:广东省佛山市人民检察院               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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